事業(yè)單位差旅費報銷單怎么填,差旅費報銷流程
發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
報銷小時貸:管理費用-差旅費貸:其他應收款-有人(或現(xiàn)金)要填寫報銷小時賬單，記下出差時間、地點、交通費、食宿費、出差津貼等,先要求經(jīng)辦人將有效的報銷單據(jù)按順序粘貼在“粘貼單”上(專賣店均有出售)，然后填寫相應的報銷憑證(例如:報銷單、支票申請單等,是的，這些單位填在“差旅費補助”一欄里,根據(jù)單位差旅費報銷的規(guī)定，給予的補助不需要填寫報銷。
1、怎么樣填寫 差旅費 報銷單你所指的*****是公司日常開支的單據(jù)。先要求經(jīng)辦人將有效的報銷單據(jù)按順序粘貼在“粘貼單”上(專賣店均有出售)，然后填寫相應的報銷憑證(例如:報銷單、支票申請單等。)，并將粘貼好的*****附到/12。這樣就完成了一個報銷的工作，月底把單據(jù)按時間順序編號交給會計就可以了。(建議您將現(xiàn)金報銷與銀行結(jié)算單據(jù)分開編號，以便清點庫存現(xiàn)金和銀行對賬單。)其實你是在做流水賬，只要現(xiàn)金賬和報銷的金額沒有錯。
2、 差旅費 報銷單怎么填寫?這個單上的車船費和市內(nèi)交通費有什么區(qū)別?按理說餐飲費用應該報銷分開，作為管理費用(業(yè)務招待費)或者營業(yè)費用。也可以填寫你說的那一欄，具體看單位的具體規(guī)定。差旅費補助由會計填寫。根據(jù)單位差旅費報銷的規(guī)定，給予的補助不需要填寫報銷。是單位規(guī)定了餐食的標準，車船的檔次等。對于各個層次的人來說，如果他們省錢，就獎勵他們。是單位實行除差旅和機票外的固定包干合同，獎勵個人節(jié)約。是的，這些單位填在“差旅費補助”一欄里。住宿津貼是按照你單位中規(guī)定的住宿標準節(jié)省的費用，是對個人的獎勵。這是一種控制和獎勵的手段。是會計按照規(guī)定算出來的，不用你填。如果沒有，會計就空缺了。油費在其他，出租車費填在“當?shù)亟煌ㄙM”一欄
3、回來 報銷 差旅費是填寫什么憑證(收款,付款,轉(zhuǎn)帳如果是預支取差旅費，填寫轉(zhuǎn)賬憑證在報銷；提前支取差旅費，如有余額，同時制作收款憑證。無提前支取差旅費，即支付憑證，現(xiàn)在財務一般都是作為一般記賬憑證，而不是收、付、轉(zhuǎn)。報銷小時貸:管理費用-差旅費貸:其他應收款-有人(或現(xiàn)金)要填寫報銷小時賬單，記下出差時間、地點、交通費、食宿費、出差津貼等。