金稅盤(pán)抄報(bào)稅流程圖解
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
金稅盤(pán)抄報(bào)稅流程圖解，小編針對(duì)這一問(wèn)題做了詳細(xì)的講解，感興趣的伙伴們一起來(lái)學(xué)習(xí)吧!
金稅盤(pán)抄報(bào)稅步驟詳解
1、查看開(kāi)票軟件版本號(hào)
主管機(jī)關(guān)已經(jīng)對(duì)增值稅**開(kāi)票軟件已經(jīng)進(jìn)行了升級(jí)，小規(guī)模納稅人登錄增值稅**首先檢查**是否是最新版，最新版為V2.2.34.190919，登陸增值稅**開(kāi)票軟件就會(huì)自動(dòng)完成升級(jí)，如果自動(dòng)升級(jí)沒(méi)有完成，再考慮手動(dòng)升級(jí)。
2、10月小規(guī)模登錄增值稅**開(kāi)票軟件，開(kāi)具軟件會(huì)自動(dòng)提示上報(bào)匯總已成功。如果下圖所示：
3、點(diǎn)擊確認(rèn)后，進(jìn)入增值稅**開(kāi)具軟件后，下面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)提示，已進(jìn)行抄稅操作，申報(bào)扣款后再完成清卡的工作。
4、增值稅**專(zhuān)用**及普通**那里會(huì)顯示，鎖死日期為2019年10月25號(hào)，報(bào)稅資料顯示有，這說(shuō)明增值稅**開(kāi)票軟件還沒(méi)有完成清卡的工作。如下圖所示：
注意:
10月份小規(guī)模納納稅人納稅申報(bào)完成以后，再次登錄一遍增值稅**開(kāi)票軟件，就自動(dòng)完成清卡的工作了。
小規(guī)模納稅人完成申報(bào)后忘記清卡，增值稅**開(kāi)票軟件就會(huì)被鎖，納稅人解鎖后才能正常開(kāi)具**。10月份實(shí)行季報(bào)的小規(guī)模納稅人，先抄稅，完成申報(bào)后，不要忘記清卡。
5、確認(rèn)是否抄報(bào)成功
操作流程：登錄開(kāi)票軟件，
然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，查看所有票種的開(kāi)票截止時(shí)間是否為【2019-11-15】，如果是的話，那么恭喜你已完成抄報(bào)稅工作，如果不是請(qǐng)返回再操作一遍。
6、上報(bào)匯總
操作流程：登錄開(kāi)票軟件，
然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】。
7、反寫(xiě)
操作流程：登錄開(kāi)票軟件，
然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫(xiě)】。
反寫(xiě)的具體操作如下圖所示：
此時(shí)反寫(xiě)結(jié)束，為了確保反寫(xiě)成功，請(qǐng)?jiān)侔吹?步的確認(rèn)是否抄報(bào)成功流程查看開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到2019-11-15。
二、征期抄報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題
1、金稅盤(pán)
①金稅盤(pán)處于報(bào)稅期，不能開(kāi)票
操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅**開(kāi)具。
月初沒(méi)有自動(dòng)抄稅的原因一般是：
1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無(wú)法連接稅局服務(wù)器;
2.上月有離線**未報(bào)送;
3.上月對(duì)此金稅盤(pán)做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的;
4.單機(jī)版開(kāi)票軟件沒(méi)有登錄開(kāi)票軟件，只有登錄開(kāi)票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。
②上報(bào)匯總時(shí)提示：有離線**
操作方法：檢查下安裝開(kāi)票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài)，退出***毒軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-測(cè)試
測(cè)試成功后，點(diǎn)擊**管理-**修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看**查詢(xún)中所有**報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開(kāi)票。
注意：若測(cè)試連接成功，**一直顯示報(bào)送中，無(wú)法報(bào)送，需查看**查詢(xún)界面的報(bào)送日志，信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。
③抄稅時(shí)提示不允許注銷(xiāo)報(bào)稅
處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤(pán)、實(shí)名辦稅人***、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作(具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn))，清卡成功后再到開(kāi)票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。
④清卡提示一窗式比對(duì)失敗
⑤已到鎖死期不能抄稅
2、稅控盤(pán)
①寫(xiě)盤(pán)失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅?
反寫(xiě)提示：稅控盤(pán)監(jiān)控信息寫(xiě)盤(pán)失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理?
可能說(shuō)明你已經(jīng)反寫(xiě)成功了!
退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到2019年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫(xiě)。如果沒(méi)有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫(xiě)即可。
②非征期不允許抄報(bào)?
③逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)?
④還未抄報(bào)是否可以***?
⑤一窗式比對(duì)不通過(guò)?
……
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